Мобильная версия сайта Версия для слабовидящих

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
бюджетного мониторинга, утвержденной

приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 30 ноября  2016 года №629

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2018   финансовый год

индекс: форма: 4-РБП

периодичность: годовая

Срок представления:  до 1 февраля года, следующего  за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы  270 Управление по инспекции труда Западно-Казахстанской области

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления  областная бюджетная программа

в зависимости от содержания  осуществление государственных функции, полномочии    и  оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации  индивидуальная  бюджетная программа

текущая или развития   текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы обеспечение  условий для оказания услуг по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
Описание бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата управления, направленного на реализацию государственной политики в области  контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан, требований по безопасности и охране труда, расследование несчастных случаев на производстве в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, проверка знаний у руководящих работников и лиц, ответственных за обеспечением безопасности и охраны труда у работодателей.

Расходы по бюджетной программе Единица измерения  

План

Факт Отклонение

(графа 4 – графа  3)

Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3х100) Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне тысяч тенге 53810,0 53807,9 -2,1 100 Остатки по спецификам
Итого расходы по бюджетной программе

 

тысяч тенге 53810,0 53807,9 2,1 100  
Конечный результат бюджетной программы:

содержание аппарата управления, повышение уровня информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности управления

 

%

 

100

 

100

 

 

100

 

 

Показатели прямого
результата:
Ед. изм. План Факт Отклоне-ние

(графа 4 –графа 3

Процент

выполнения показателей (графа 4 /графа3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1 2 3 4 5 6 7
Штатная численность управления един. 30,77 30,47 -0,3 99  
Государственные служащие един. 17 17 100  
Внештатные работники един. 13,77 13,47 -0,3 97,8 вакансия

 

Руководитель  администратора

бюджетных программ    ___________                                               Айтуев А.Ж.
                                                          (подпись)                        (расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер  ________________________________          _Ерзаков Ж.К.
                                                         (подпись)                         (расшифровка подписи)

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
бюджетного мониторинга, утвержденной

приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 30 ноября  2016 года №629

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2018   финансовый год

 

индекс: форма: 4-РБП

периодичность: годовая

Срок представления:  до 1 февраля года, следующего  за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы: 270 Управление по инспекции труда Западно-Казахстанской области

Код и наименование бюджетной программы: 003 «Капитальные расходы государственного органа»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления  областная бюджетная программа

в зависимости от содержания  оснащение и обновление материально -технической базы управления

в зависимости от способа реализации  индивидуальная  бюджетная программа

текущая или развития  текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы Осуществление капитальных расходов

Описание бюджетной программы Приобретение машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря

Расходы по бюджетной программе Единица измерения План Факт Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Капитальные расходы государственного органа- Тысяч тенге 4874,0 4733,1 -140,9 97,1% В связи с не исполнением Поставщиком договорных обязательств.
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 4874,0 4733,1 -140,9 97,1% В связи с не исполнением Поставщиком договорных обязательств.

 

Показатели прямого
результата:
Ед. изм. План Факт Отклоне-ние

(графа 4 –графа 3

Процент

выполнения показателей (графа 4 /графа3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1 2 3 4 5 6 7
Видеорегистратор шт 14 14 100  
планшет шт 5 5 100  
принтер шт 5 5 100  
турникет шт 1 1 100  
металлоискатель шт 1 1 100  

 

Руководитель  администратора

бюджетных программ    ___________                                               Айтуев А.Ж.
                                                          (подпись)                        (расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер  ________________________________          _Ерзаков Ж.К.
                                                         (подпись)                         (расшифровка подписи)

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации бюджетных программ

 

1. Наименование бюджетной программы: 270001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне»

а) в 2018 году на реализацию данной бюджетной программы бюджетом выделено 53810,0 тысяч тенге, фактические расходы составили 53807,9 тысяч тенге, что составляет 100% исполнения.

б) сумму неисполнения бюджетных средств и их причины- 2,1 тысяч тенге остатки на счете в разрезе специфик

в) За отчетный период штатная численность управления составила 17 единиц государственных служащих  и  13,47  единиц технического персонала, отклонение на 0,3 произошло в связи  с вакансией.

г) Дебиторская задолженность на начало 2018г составила 141,8 тыс. тенге, на начало 2019года – 61,1 тыс. тенге

д) Кредиторская  задолженность на начало 2018 года отсутствует, на начало 2019 года кредиторской задолженности нет.

 

2. Наименование бюджетной программы: 270003 «Капитальные расходы государственного органа»

а) в 2018 году на реализацию данной бюджетной программы бюджетом выделено 4874,0 тысяч тенге, фактические расходы составили 4733,1 тысяч тенге, что составляет 97,1% исполнения.

б) сумму неисполнения бюджетных средств и их причины- 140,9 в связи с не исполнением Поставщиком договорных обязательств.

в) на 2018 год запланировано приобретениеи приобретено 14-  видеорегистратор , 5- мобильный планшет, 5- мобильный термопринтер, 1- турникет, 1-металлоискатель.

г) а также в связи с экономии средств было приобретено: 1-флагшток металлический, 1-комплект оборудования систем видеонаблюдения, 1- антивирус, 1 — шкаф металлический,15- компьютеры в комплекте, 1-флагшток кабинетный, 2- Государственного Герб РК, 1-Государственный Флаг РК, 3-GPSтрекер, 1-сканер.

 

  • 1
  • 2
  • акорда
  • 3
  • 6
  • 8

Контактные данные

Управление по инспекции труда Западно-Казахстанской области

Почтовый адрес: 090006, Западно-Казахстанская область,
город Уральск, проспект Нурсултана Назарбаева,
дом 188

Адрес электронной почты: enbek@bko.gov.kz

Канцелярия: 8-7112-500-486